Más de 150 empresas confían en neodoc
Automatiza la recepción de facturas de proveedores: extrae los datos con OCR e IA, concilia a 3 vías (pedido-albarán-factura) y archívalas legalmente. Integración nativa con tu ERP y certificación ENS Categoría MEDIA.
Más de 150 empresas confían en neodoc
Tu equipo busca el pedido en el ERP, localiza el albarán en otra carpeta, abre la factura del email y compara los tres documentos a ojo. Con 500 facturas/mes son 80 horas de tu departamento financiero perdidas.
Un NIF mal copiado, una factura repetida que se cuela, un descuento pactado que no se aplica. El 0,8-1,2% del importe facturado anual se va en pagos erróneos cuando la conciliación es manual.
Cuando Hacienda o la auditoría piden pruebas, encontrar el pedido + el albarán + la factura coherentes es la pesadilla. Si no están archivados juntos y firmados, no cuentan.
De la recepción al asiento contable en el ERP, sin teclear ni un dato.
Recibe facturas por email, FACE, portal de proveedores, EDI o fichero XML estructurado. Todas entran automáticamente al flujo de procesamiento.
Neodoc extrae proveedor, importe, fecha, líneas de detalle e impuestos usando procesamiento inteligente de documentos. Detecta duplicados y valida los datos contra el maestro de proveedores del ERP.
El sistema localiza el pedido y el albarán asociados, compara con la factura y aplica las reglas de tolerancia configuradas. Aprueba automáticamente lo que cuadra, bloquea lo que no.
La factura aprobada se publica en el ERP como asiento contable y queda archivada con sello de tiempo y firma electrónica eIDAS en repositorio ENS Categoría MEDIA, cumpliendo plazos legales.
¿Quieres ver cómo encajaría neodoc en tu automatización de facturas? Te lo mostramos en 30 minutos, con tus propios documentos.
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Extrae automáticamente proveedor, importe, fecha, número de factura, líneas de detalle, impuestos y datos fiscales de PDF, imagen, XML, Facturae o UBL con procesamiento inteligente de documentos (IDP).
Compara automáticamente pedidos, albaranes y facturas detectando discrepancias en cantidades, precios unitarios o condiciones antes de aprobar el pago al proveedor.
Circuitos por importe, departamento, centro de coste o proveedor con escalados automáticos, delegaciones por ausencia y aprobación desde móvil.
Conectores con SAP, Microsoft Dynamics, Sage, A3 y otros ERPs para enviar asientos contables y datos de pago sin doble entrada.
Identifica automáticamente diferencias entre pedido y factura: cantidades parciales, precios modificados, impuestos incorrectos o condiciones no acordadas.
Histórico completo con búsqueda avanzada por proveedor, fecha, importe, estado o cualquier campo extraído. Accesible desde cualquier dispositivo.
Estado de todas las facturas en curso: pendientes, en aprobación, aprobadas, contabilizadas y pagadas, con tiempos medios por fase.
Detecta automáticamente facturas duplicadas por número, proveedor, importe y fecha antes de que entren al circuito de aprobación, evitando pagos dobles.
Genera ficheros en el formato de tu ERP o software contable, con mapeo configurable de cuentas, centros de coste e impuestos.
Cada industria tiene su normativa, sus flujos y sus tipos documentales. neodoc se configura para encajar en el día a día de tu sector.
Conciliación masiva de albaranes de transporte contra facturas de proveedores logísticos.
Ver másGestión de altos volúmenes de facturas recurrentes y control de rappels comerciales.
Ver másConciliación 3 vías con pedidos de compra de materias primas y control de costes.
Ver másAutomatización de facturas de servicios recurrentes y control presupuestario por proyecto.
Ver másFacturas y certificaciones de obra con conciliación contra contratos y pedidos.
Ver másEl OCR con IA lee cada factura de proveedor que entra (PDF, email o papel escaneado), extrae los datos clave, los valida contra el pedido y el albarán (conciliación a 3 vías) y los entrega al ERP. neodoc gestiona las facturas recibidas: no las emite.
Es el proceso de comparar tres documentos: el pedido (lo que pediste), el albarán (lo que recibiste) y la factura (lo que el proveedor reclama cobrar). Si los tres coinciden, la factura se aprueba para pago. Si hay discrepancia, se bloquea para revisión. Es el control financiero más usado en empresas con volumen de compras y lo exigen auditorías y sectores regulados.
Neodoc gestiona las facturas que RECIBES de tus proveedores: las captura, extrae datos, las concilia contra tus pedidos y albaranes, las archiva legalmente y las envía al ERP para contabilización. Para EMITIR tus propias facturas necesitas tu software de facturación habitual (Sage, Holded, Quipu, SAP). Neodoc se integra con ellos.
El sistema cruza cada factura con su pedido y albarán automáticamente, comparando cantidades, precios unitarios y condiciones según las reglas de tolerancia que configures. Si todo cuadra dentro de tolerancia, avanza al pago. Si hay discrepancias, alerta indicando exactamente qué no coincide y enruta al responsable.
Entre el 80% y el 90% en producción. El 10-20% restante son casos donde realmente aporta valor que una persona revise: discrepancias reales, facturas sin pedido (compras urgentes), excepciones por proveedor estratégico. Eso libera al equipo de cuentas a pagar de la parte mecánica.
Sí. Las facturas se archivan en formato PDF/A con firma electrónica eIDAS y sello de tiempo en repositorio certificado ENS Categoría MEDIA. Cumple plazos de conservación legal (4 años fiscal, 6 años mercantil), trazabilidad completa para auditoría e inspección de Hacienda, e integridad demostrable del documento.
Sí. Conectores nativos con SAP, Microsoft Dynamics/Navision, Sage, A3, Holded y los principales ERPs del mercado español. Para otros sistemas, API REST abierta. La factura aprobada se publica en el ERP como asiento contable sin doble entrada.
Sí. Neodoc gestiona entregas parciales (cuando llegan menos unidades que las pedidas), facturas que agrupan varios albaranes, pedidos con múltiples líneas y casuísticas complejas, manteniendo trazabilidad completa entre documentos relacionados.
El módulo Capture de Neodoc alcanza más del 98% de precisión en facturas españolas con XML estructurado, más del 95% en PDF nativo y más del 92% en facturas escaneadas. Las que no superan el umbral de confianza se marcan automáticamente para revisión humana antes de continuar.
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